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增值稅零申報購買的稅控盤如何抵扣

發布人:安徽會計考試網   發布日期:2022-05-31 10:48:25

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增值稅零申報購買的稅控盤如何抵扣

如實進行申報,在當期申報表上形成留抵稅額,可以抵扣以后月份的銷項稅額。

所謂的零申報是沒有應交稅款的納稅申報,對于增值稅的零申報一般有兩種情況,一種是的確沒有發生收入,另一種是有收入,但上期有留抵進項稅。 但零申報的申報表和正常申報的申報表的填寫是一樣的,表上有關內容照實填寫就行了,有多少就寫多少,沒有就寫零。

購買稅盤是全額抵扣的,在報表中怎么申報?

在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄;應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄;應納稅額”與第21欄;簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫。 

當本期減征額大于第19欄;應納稅額”與第21欄;簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫;本期發生額”。;本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入;期末余額”結轉下期繼續抵減。

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